老师你好，我在核查往年账目的时候发现去年有2个产品进行暂估，A和B各暂估100，但是红冲暂估的时候做错了，红冲A100之后又红冲A，又红冲这个应该是B，我今年发现这个问题需要如何处理，怎么做分录进行调整？
您好 请问去年红冲的时候怎么写的分录
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老师，我有个更棘手的问题，帮我看看可以吗？有个文化传媒企业，19年9月份的时候暂估了一笔费用，当时有收入，但是我没暂估成本，全部都暂估成费用了，成本为0，但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了，是小规模，手工账，她建议我回去把第四季度的报表改一下，做一张红字发票冲回那张暂估的费用，然后再做一张暂估的凭证，一部分做成成本，一部分做成费用，这个企业也是发票没全回来，需要做调增，您帮我分析一下这样做行不行？
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老师你好，我在核查往年账目的时候发现去年有2个产品进行暂估，A和B各暂估100，但是红冲暂估的时候做错了，红冲A100之后又红冲A，又红冲这个应该是B，我今年发现这个问题需要如何处理，怎么做分录进行调整？
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老师好，我有两家一般纳税人商贸公司，本该每个公司进销是一致的，但是我现在碰到这样一个问题 比如:A公司进了2000吨 销了1500吨，还剩余500吨 B公司进了1500吨，销了2000吨， 这个应该怎么处理？ 我的解决方法是:我在少的B公司做了一笔暂估入库，然后明年往进开进项票的时候，B公司多往进开500吨，A公司少往进开500吨 （备注：前提是A和B公司开出去的吨位数相同的情况下） 这样可以吗，老师
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老师您好，咨询您个问题 问题描述：我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万，当时暂估分录是： 借：库存商品 50万 贷：应付账款-暂估入库 50万 （暂估后面也没有具体的公司名字） 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计，他说账上没有成本可结转了，所以才暂估的，说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后，会计分录是这样做的（比如取得10万的发票）： 借：库存商品 10万（红字） 贷：应付账款-暂估入库 10万（红字） 借：库存商品 10万（篮字） 贷：其他应收款--老板 10万（账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款，这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了，但是当时没有冲账，老板说以后找发票冲）。
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22年有暂估 借：主营业务成本 暂估 贷： 应付账款—暂估；23年进行红冲 账务处理 借：应付账款—暂估 贷：以前年度损益调整 这样的话 只改了23年的资产负债表 利润表没变化 怎么去调整这两个报表呀？ 我做的分录有没有问题？现在要把公司注销 怎么正确调整相关联的2个报表呀？ 万分感激
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奖金39万，怎么申报，直接对公户取了，39万现金发，
粤公网安备 44030002003870号
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借：库存商品，贷：暂估应付账款（都是红字）
借：库存商品-A 借方蓝字 借：库存商品-B 借方红字
不用考虑结转成本问题吗？
那是不是如果我入库的时候A进10个，B进14个，如果写成A14，B10，各自对应的金额还是对的，主要会影响产品单价，我调整的时候是不是也是这样调整
您去年结转成本了吗 金额AB 一样吗
都结转的有，主要我们采购成本波动特别大，销售也比较频繁，AB总金额不一样
那对应的成本也要调整的
主要就是采购成本波动比较大，销售也比较频繁，我不知道该如何调整这个结转的成本
按照B 的库存单价跟梳理 然后跟前面结转的A的成本差额调整 参照结转当期的