老师，由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商，供应商开出红票给我们后，再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账？
借：原材料 负数 银行存款 贷： 应交税费-增值税-进项转出
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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老师，上月进项税额转出了1000元，但供应商一直没开红字发票，这个月供应商让我们把那个红字信息表撤销，进项税不用转出了，请问做账和报税怎么弄
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你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
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老师，由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商，供应商开出红票给我们后，再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账？
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粤公网安备 44030002003870号
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是借原材料，还是借银行存款？
收到的是普票就那样做
收到红字专票，且主要是我看不懂上面的分录，借有原材料负数，有银行正数，不是抵了吗，那再贷进项转出的话，这分录不就不平了吗
你们退货，材料减少，进项转出，供应商退你们的钱
对啊，但对上面的分录套不上啊，不平啊
红字专票就是退货，材料减少，进项转出，供应商退你们的钱。为啥不对呢？
分录是：借借，贷 哦，请问是这样吗
是的，就是那样子的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！