Q
老师，由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商，供应商开出红票给我们后，再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账？
2023-05-30 11:33
2023-05-30 11:35
借：原材料 负数 银行存款 贷： 应交税费-增值税-进项转出
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现在供应商开给我公司一张票4W，我实付金额也是4W，但后期会返还差价1W到对公账户，现在对方要求这1W开销售折让，让我们开销售折让信息表给对方，但我们这张发票还没抵扣。，具体要怎么操作
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老师：6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票，我们也没有抵扣，现在因为项目土地证变更不到子公司，所以这张专票要退给对方，让他们重开，这个要对方提交红字发票申请对吧，那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了？那我在6月已做了应付账款，我在7月也做了季报，那本月对方红冲的话，我也得做笔红字分录，把原来的应付账款冲掉了对吗?
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你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
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老师，由于价格折让原因。我司以购买方开了一张红字信息表给供应商，供应商开出红票给我们后，再把金额打到我们公账上。这个怎么做分录入账？
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是借原材料，还是借银行存款？
收到的是普票就那样做
收到红字专票，且主要是我看不懂上面的分录，借有原材料负数，有银行正数，不是抵了吗，那再贷进项转出的话，这分录不就不平了吗
你们退货，材料减少，进项转出，供应商退你们的钱
对啊，但对上面的分录套不上啊，不平啊
红字专票就是退货，材料减少，进项转出，供应商退你们的钱。为啥不对呢？
分录是：借借，贷 哦，请问是这样吗
是的，就是那样子的哈
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！