老师，我不加0.85主表第一行本年累计数和第二行会差异0.85，但我第二行的数据是和税控盘一致的，我加0.85就是为了本年累计数两行一致，能不能这样操作
您好，不可以的，您第二行
-
Q
老师，小规模纳税人，季报，这张企业所得税表上的本年累计数是否填1到9月份的累计数据？有一点不能理解，如果填1到9月份的数据，用利润总额计算所得税，这样不重复吗？因为数据包含了第一季度，第二季度的数据，但第一季度，第二季度都已经报过了。
-
Q
老师，3月刚接手一家兼职会计，进行第一季度申报后，后来因为调整1-3月账务，导致现在第二季度电子税务带出来的利润表本年累计数和第一季度财务软件的不一样，可以通过调整4-6本期数，让第二季度本年累计跟财务软件的本年累计数一样麽？
-
Q
电子税务局上按季度进行申报的财务报表，第二季度和第三季度的现金流量表上本月数填写的是空的，只填写了本年累计数据填写的本季度累计数据。这样我第四季度是不是需要到税务局更正申报啊？
-
Q
老师，我不加0.85主表第一行本年累计数和第二行会差异0.85，但我第二行的数据是和税控盘一致的，我加0.85就是为了本年累计数两行一致，能不能这样操作
-
Q
我当月的进项税额是能核对上的。就是本年累计这里看不懂，是不是12行加上19行的数字应该和我账上五月份的累计数是一致的
热门问答 更多>
-
老师，生产企业账上没库存正常吗
-
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元，信用减值损失为100万元，经营性应收项目减少75万元，经营性应付项目增加25万元，管理用固定资产折旧为40万元，存货增加30万元，发生利息费用120万元（其中资本化金额为10万元）。若不考虑其他事项，不存在纳税调整项目，适用企业所得税税率25%，则甲公司2024年已获利息倍数是（ ）。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题！
-
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
-
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办，这个费用记入什么科目
-
你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
-
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
-
老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
-
老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
-
老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
-
老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您第二行累计数不对，是因为前期某个月得上少填了形成的，不能在本月调整第二行本月数，第二行大于第一行，你申报报不过去的，数据不符合逻辑
我3月税务局老师，让我把留底的税额，做成未开票收入，现在导致这个数据错误
那你在当月更正，更正完要一次点以后月份，更新累计数就好了
没明白老师说的意思
能不能这样改老师，改了本月累计数不一致，会不会也造成无法申报
是的，第二行只能小于等于第一行
老师，那这种情况该怎么处理。
前面哪个月错了更正哪个月
这是不是得去大厅更改
是的。跨月的要去大厅