老师这个小薇企业的这个数字22078.9系统自动跳出来的，这个是怎么算年?
你好，减免所得税=应纳税所得额*（25%—2.5%）=98128.45*0.225=22078.90
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老师 小规模企业这个年报的上年金额是19年年末数字吗 系统直接带出来了
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建筑业的这个增值税申报表三第一栏第二行9%税率项目，128万多是系统自己跳的数字吗？这是怎么算出来的？
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老师，我们是小规模纳税人，一个季度一报税的，上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62，这一次报税免税销售额是170297.03，系统自动跳出来的是1702.97，那这二次跳的税率算出来的怎么不一样，上次是按3个点算的，这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
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老师这个小薇企业的这个数字22078.9系统自动跳出来的，这个是怎么算年?
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老师！按小微企业算实际应补所得税应该是负数啊？这个系统怎么没有自动跳转?难道真要交25093.83的税啊
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也就是说我现在可以申请退税了吗？
你好，申报表的应纳税额是负数，是可以申请退税的
老师，固定资产没有发票是不是汇算清缴的时候也要调整
你好，是的，是这样的
老师是不是这样填，我要调增40353.96，因为这个没有发票
你好，无票固定资产计提的折旧金额是40353.96吗？
是的本年计提的折旧
你好，那就是这样处理的
但是年底申报表怎么没有看到这个数字的调增呢？
你好，你所指的年底申报表，能提供一下图片吗？
是的老师。年度申报表
你好，这个数据就是总的 纳税调增金额啊
这个是招待费和房租没有发票的金额，固定资产没有发票的金额有40353.96啊。
你好，那就需要你去检查，为什么固定资产没有发票的金额有40353.96没有在主表的纳税调增金额里面体现了
老师，我们之前是核定征收企业所得税，那个时候买的固定资产，，去年改了查账，我刚刚看见一个文件是不是说可以税前扣除固定资产没有发票的?
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。