业务已经发生，但一至没有给对方开票，也没有收到货款，以前做的分录是：借：应收，贷：主营，增值税 请问：一年，半年以后，对方要求开票，我开票的时候需要怎么做分录？谢谢
借应收账款负数 贷主营业务收入，负数 应交税费、应交增值税销项负数， 然后再做发票的借，应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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老师，请问当月货已经发出也收到对方的货款，但是当月没有开发票给对方，当月要确认收入吗？分录怎么做。
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老师，已经收到对方的工程预付款，但是没有给对方开发票，应该确认收入吗？是应该怎么做分录， 借：银行存款 贷：主营业务收入—未开票收入 贷：应交税费—应交增值税（销项税额） 这样子做对吗？ 后面开了发票又怎么做
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业务已经发生，但一至没有给对方开票，也没有收到货款，以前做的分录是：借：应收，贷：主营，增值税 请问：一年，半年以后，对方要求开票，我开票的时候需要怎么做分录？谢谢
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老师，货款发到客户那里了但是还没有开票，可以做分录借银行存款贷预收账款，待发票开给对方后再借预收账款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税额吗
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老师，我们有一笔收入去年已经做了无票收入，当时做的分录是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交增值税 今年给对方又开了发票，这笔分录 借：预收账款 红字 贷：以前年度损益调整 红字 贷：应交增值税 红字 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交增值税 这样做对不对？
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#提问#老师，您好！我们公司属于酒店，对外出租客房，如果缴纳房产税的话，我们公司酒店所在的一栋楼，都要我们缴纳吗？
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请问：这道题没读懂啥意思？
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#提问#老师，您好！我们公司从事租房中介服务，从开发商物业处租入一栋房子，再往外出租，缴纳房产税的话，由谁缴纳，是房东缴纳，还是我们公司缴纳的呢？
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老师，有个活大概在300万左右，纯人工，没有材料票，但是公司是一般纳税人工程公司，如果开9个点票出去，没有进项进来怎么办。那人工工资怎么发放
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如果跨了年度，也是一样的吗？
可以的，也可以这么做的。