老师，你好，请问发票核对是出纳干嘛？我们厂是耐磨厂，会收到供应商的原材料发票，请问这样的流程是怎么做，目前我们厂里就会计，出纳，仓库，难道是仓库把发票入库单交给出纳吗，还有原材料的入库单，出纳这边对吗
你好，正常的话，发票他不会和原材料一块儿过来的，他都是单独邮寄的，邮寄的话都是邮寄给出纳的，出纳收到，收到好以后做个登记，然后再转转交给会计，会计就可以做账了。
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老师，你好，请问发票核对是出纳干嘛？我们厂是耐磨厂，会收到供应商的原材料发票，请问这样的流程是怎么做，目前我们厂里就会计，出纳，仓库，难道是仓库把发票入库单交给出纳吗，还有原材料的入库单，出纳这边对吗
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有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
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有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？
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原材料的入库单的话，你得看你们公司规定了，嗯，正常的话，入库单你是要给会计一份的，会计要拿这个入库单，还有进项发票要做到账户里。
我们公司是会计让我把发票跟原材料单子一起给她，但是我手里就没有，4月20号到现在 我手里就几张，而且有的单子，发票都没有开过来，这个也是出纳保存吗？会计不收这些单子
你好，正常的话入库单你应该都是要给会计的。
主要是你那边保留着入库单，没有太大的用处呀。
会计不要，非要让我把发票跟入库单一起给她
你好，他不要，那你就先暂时放在你那里吧。
请问这样符合规矩吗？她不跟仓库交接，就跟我扯
你好，一，就是你们公司制度怎么规定的，如果制度没有明确的规定，不好说谁对谁错的。