你好; 你要按照 实际的业务来做账; 不要单纯的去看你的发票哈 ; 而且你 要按照你实际收到货物的时间当月来做入库的 ; 你要注意不要 提前入库或者延后入库; 避免造成你账实不符合的
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
有这样一种情况:采购在7月份,一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的,也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的,但是有个问题!仓库7月份就收到材料已经入库,我做账是8月份原材料入库,这就会导致不一致,请问这种情况,是怎么回事呢???
冉老师,你还记不记得你回答过我一个问题,就是:我的供应商在7月份送货,但是8月份才会对账,开票,你说这个情况很多企业都是这样子。但是我现在发现,如果这样是对的,那我仓库7月份就收货了呀,但是我收票在8月份,我账务上的库存就对不上仓库的呢?那我这个情况,怎么搞??。
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
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前面好几年一直是这么做的,我接手后发现不对啊,所以前面几年的都错了?
你好 ; 是的; 这样的话 就是之前前任没有处理好 造成的错误的
可是有老师告诉我,这种情况实务中很常见,很多企业都是按照收票来做账的。您知道这个做法吗?
你好; 这个是有风险的; 这个 很容易造成你账实不符合的情况的; 实际中 严重的账实不符合 会可能查账的
所以你告诉我的那个方法是最正确的方法吗?
你好; 是的。我说的那个是 合理合规的