演示账套

老师，请讲所得税汇算清缴的流程，及注意事项重点？比如说小规模纳税人要填哪些表，一般纳税人要填哪些表？

2022-05-05 13:36

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-05-05 13:41

你好，你需要先把第四季度的财务报表放在你跟前，然后呢，咱先把年报的财务报表填上，填上以后咱再填汇算清缴的表格，汇算清缴的表格儿他都有先后顺序的，咱要先填基础信息表，然后呢，再填其他的一些收入成本费用表，再填纳税调整表，然后在最后回到主表上来。

齐红老师解答 2022-05-05 13:41

你都是小微企业的话，你像收入成本，期间费用这三个表都是可以不用填写的，你到时候打开系统以后，它会有提示的，然后你重点就是说那些福利费呀，或者是业务招待费呀，广告费和业务宣传费呀，还有等等那些需要调增调减的，你是要确定好的。

快账用户2619 追问 2022-05-05 13:43

公司是小微企业是所得税小型微企业，不是指小规模纳税人吗？

齐红老师解答 2022-05-05 13:46

一般纳税人也有可能是小微企业，小规模单位也有可能是小微企业。

2022-05-05

你好，小型微利企业的话，填写主表，纳税调整明细表，职工薪酬明细表，固定资产折旧明细表，小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表

2022-05-07

你好一般来说收入成本期间费用。工资、折旧。纳税调整

2023-05-23

您好，系统选的那几个表就可以了

2024-04-07

您好，主要是开出去的销项专用发票，最好是有对应的进项发票进来，你们是什么行业？

2022-01-17

领取会员