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Q

老师，你好做企业所得税汇算清缴的时候，我们不是这个月是发发上个月工资吗那到了12月份，我们计提的了12月份工资，但是是在1月份发，这部分是不是要调减

2022-05-05 14:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-05 14:33

您好，这个其实不用，因为都会存在这么一个一个月的差异

快账用户7159 追问 2022-05-05 14:33

老师那我就正常按我计提的12个月工资做就行了是吧

快账用户7159 追问 2022-05-05 14:34

因为每年12月份都会有这个问题都是到1月份发

齐红老师解答 2022-05-05 14:35

嗯对，按照12个月计提的就行

快账用户7159 追问 2022-05-05 14:36

我们公司没有交过工会经费我在做汇算清缴的时候这部分需要调吗

齐红老师解答 2022-05-05 14:37

不需要，没有做的话就不调

快账用户7159 追问 2022-05-05 14:38

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-05 14:39

不客气的，祝您开心

快账用户7159 追问 2022-05-05 14:50

老师还问您下就是基础表页那个股东投资比列前一年填错了会不会有什么影响呀

齐红老师解答 2022-05-05 14:51

这个不会，这个就是手误的问题

您好，这个其实不用，因为都会存在这么一个一个月的差异

2022-05-05

您好，是计提的时候就扣了，一月份是个税是12月份工资

2022-02-08

你好，会计上是可以这样的，看你您描述是小企业会计准则吧?小企业会计准则是可以用未来法，使用当期损益科目做，当然您的做实务也常见的，税局也可

2023-02-23

同学你好对的这个要填的

2023-04-27

不需要这个就算在2020年的收入里了个税是看几月份收到的钱不是按照会计所属期

2020-02-12

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