演示账套

Q

老师好，4月份的报销费用，5月份走报销支出了，做账应该放在4月是吧

2022-05-05 15:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-05 15:53

您好，做账应坐在4月份

快账用户9524 追问 2022-05-05 15:56

但是银行流水是5月份打的款呢！

齐红老师解答 2022-05-05 15:56

报销的票据是啥时候？

快账用户9524 追问 2022-05-05 15:56

报销的票据是4月份的费用

齐红老师解答 2022-05-05 15:57

那就是四月份做一笔借管理费用贷其他应付款呗，到五月份借其他应付款贷银行

快账用户9524 追问 2022-05-05 15:59

4月份做的是不是就相当于一笔暂估呢

齐红老师解答 2022-05-05 16:00

嗯对是这个意思的

快账用户9524 追问 2022-05-05 16:34

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-05 16:35

不客气的祝您开心

您好，做账应坐在4月份

2022-05-05

借：应收账款负数贷：主营业务收入负数贷：应交税费—应交增值税（销项税额）负数

2024-05-31

没问题，可以做到四月份。

2022-04-02

计提是发生当月计提分录，以后月份发放的时候再做发放的分录，发放的次月申报个税

2025-07-11

同学你好，在报表页面选择报表参数来调整

2024-07-12

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