你好; 你如果不反结账去改的话; 那你就得调整处理 。是的。 后面 又要调减

老师,关联企业之间的借款去年计提了利息费用,但没有收到发票,公司决定不计利息,去年计提的利息要冲回,现在还没有做汇算清缴,我是不是在汇算清缴时做纳税调增,在1月份调账时直接冲财务费用,还是用以前年度损益调整,另外,去年是负利润,不需要交企业所得税,那我调账时不需要考虑所得税了,是吧,反正没有交税
老师好,企业21年底计提利息支出100万元,22年2月份,又把计提利息100万冲减了,请问汇算清缴这个计提的利息是否需要调增呢?如果调增的话,那明年汇算清缴是不是又要调减呢?谢谢
老师,去年不需要付给对方的利息100万,去年我计提了,今年不用付了,今年汇算清缴我想直接调增可以吗?如果可以在哪个表里调呢?
老师,请问2021年12月的季息100,分录放在了贷方,导致银行存款期末余额不对,利润也少了100。2022年1月份做了相反分录,并重新做了正确的分录。现在我做2022年汇算清缴时看本年累计,因为财务费用利息多出了200元,导致利润增加了200,请问这个200是不是需要调出来,谢谢
老师,企业12月份要计提工资,会造成利润减少成本费用增加,那在明年做汇算清缴的时候,这块费用是不是需要调增,不能把利润减少。
老师,1688平台上销售的产品,客人都不要开发票的,我申报时还是在增值税申报表附表一里填在"未开具发票"栏吗
未分配利润期末数据就是这一年的盈亏总数,对吗
2025.11.18日国资委把张堆学校划给国企甲公司,土地7000平米,房产21.7万元,此学校2026.1.1出租给乙公司每年租金15万,这个要交哪些税,如何做税源采集?
老师,公司基本户在2月26日开的户,但是一直没有在电子税务局报备,现在去做填写电子税务局“存款账户账号报告”,上边的开户时间与发证时间怎么填写,会不会有罚款或者风险
老师,25年一次性加速折旧了,26年汇算清缴折旧这个表应该怎么填写
我是普通货物代理行业,税务局说汇算清缴中成本有些高,需要改报表还是怎么办,麻烦详细说明一下
老师,A107011表,怎么填写呢,投资性质是选择直接投资,被投资企业社会信用代码,我们公司是被投资单位,就填我们企业的社会信用代码嘛
老师 麻烦问一下所得税汇算退1800一季度交2300的话能不能办理先抵后交呀,这个能抵不?
老师,我有一个未开票的收入,因为有两笔嘛,计算的销算税额比申报表上计算的少1分。申报表上我可以改吗?
老师请问一下,收到第三方平台的保证金20000,退保证金的时候退了20200,其中退的200是保证金的手续费,想请问一下这200手续费记入哪个科目