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老师,上个月有退税,这个月申哪些申报表要填写退税金额呢?

2022-05-06 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 10:40

你好,具体的哪一个税款的?

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快账用户9189 追问 2022-05-06 10:41

上个月留抵税额有退款

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:42

附表二进项转出22行,里面填写。

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快账用户9189 追问 2022-05-06 10:43

只有所得税表附表二里需要填写,对吗?

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齐红老师 解答 2022-05-06 10:46

对的,是的,是这么做的。

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你好,具体的哪一个税款的?
2022-05-06
你好 退税的报表会自己带出来数据 的 
2022-05-06
你好,附表二二十二行里面填写的
2022-07-05
生产企业申报增值税时,与免抵退税金额相关的填写涉及多个表: 增值税纳税申报表主表:第 15 栏 “免抵退应退税额” 由系统自动带出,数据为上个月税务机关核准通过的退税额,不能自行改动。比如 1 月份所属期申报的出口退税在 2 月被核准通过,那 3 月申报增值税时,该栏会自动带出此核准金额。 增值税及附加税费申报表附列资料(一):将出口货物的销售额填写在第三部分 “免抵退税” 的第 16 栏 “货物及加工修理修配劳务销售额” 栏次。 增值税及附加税费申报表附列资料(二):计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,即本期申报免抵退税的出口销售额 ×(征税率 - 退税率) ,计算结果填列在第二部分 “进项税额转出额” 的第 18 栏 “免抵退税办法不得抵扣的进项税额”。
2025-03-10
同学你好 这样就可以的 35行写即征即退的金额
2020-10-10
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