你好,当月计提的话,需要的你看一下,你做账一般都是当月计提,次月抵扣。
老师这个加计抵减的期末金额没有加计抵减用到,本期也要做营业外收入吗?
老师,加计抵减的营业外收入是按本期发生额还是实际抵减额
老师,服务业加计抵减的税额要做到营业外收入吗 ?
请问老师进项加计抵减每个月都会入营业外收入,本月进项大于销项,进项加计抵减期末有余额,加计抵减数是不是本月不用入营业外收入,什么时候抵减什么时候入营业外收入是这样吗
本月增值税加计抵减完期末有余额,不需要缴纳增值税,还需要把加计抵减税额转到营业外收入吗?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
公司弄了个机房还有网络布局和摄像头这种 这个财务怎么做账
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?
计提就是直接做收入了?
对的是的,借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入
老师,那我没有计提都是用到的金额才做到营业外收入,还没有抵减到的金额没有做,可以吗
可以的,可以这么做。
啊,这样的话到底那种是正确的,这样会不会我少做收入了
你好,你抵扣的当月做可以的,你最后抵扣完了,你营业外收入也正常,做了没有关系,没有影响,只是提前一个月延后一个月的问题。