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老师这个加计抵减的期末金额没有加计抵减用到,本期也要做营业外收入吗?

老师这个加计抵减的期末金额没有加计抵减用到,本期也要做营业外收入吗?
2022-05-06 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-06 11:26

你好,当月计提的话,需要的你看一下,你做账一般都是当月计提,次月抵扣。

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快账用户2181 追问 2022-05-06 11:28

计提就是直接做收入了?

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:29

对的是的,借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入

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快账用户2181 追问 2022-05-06 11:31

老师,那我没有计提都是用到的金额才做到营业外收入,还没有抵减到的金额没有做,可以吗

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:32

可以的,可以这么做。

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快账用户2181 追问 2022-05-06 11:34

啊,这样的话到底那种是正确的,这样会不会我少做收入了

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齐红老师 解答 2022-05-06 11:34

你好,你抵扣的当月做可以的,你最后抵扣完了,你营业外收入也正常,做了没有关系,没有影响,只是提前一个月延后一个月的问题。

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