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老师您好，请问做21年汇算清缴时，业务招待费调增了，但是还是处于亏损状态，不需要补交企税，请问我现在需要做什么账务处理吗
2022-05-06 15:52
2022-05-06 15:52
不需要缴纳所得税，就不需要账务处理的
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老师，上年末利润总额是—125918.74元，上年第一季度预交企业所得税856618.18元，今年汇算清缴业务招待费需要调整22649.73元，其他不需要调整，请问1、汇算清缴应该退还企业多少钱，请详细列出计算过程？ 2、汇算清缴过后企业还是处于亏损状态吗？亏损多少，如果今年2021年第一季度盈利80000元申报企业所得税时，需要缴费嘛？如果需要交多少呢？请详细计算过程？
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那我账上的未分配利润跟税局上的不是对不上了嘛
汇算清缴是税务口径的，这个是对不上的