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Q

你好老师，小规模企业年度报告工资薪金需要填写吗？填写后为什么利润增加了呢？

2022-05-06 20:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-06 20:21

需要的职工薪酬明细表税收金额没填写

快账用户6739 追问 2022-05-06 21:03

是税收金额这里吗…

是税收金额这里吗…

齐红老师解答 2022-05-06 21:10

你好对的是这个里面的

快账用户6739 追问 2022-05-06 21:12

这个金额都是按实际填写的对不呢

齐红老师解答 2022-05-06 21:21

张载金额是计提的实际金额和税收金额是你发下去的

快账用户6739 追问 2022-05-06 21:23

计提的就是发出去的，这样可行吗？

齐红老师解答 2022-05-06 21:24

没有问题啊，你没有多计提就是一样

快账用户6739 追问 2022-05-06 21:58

一般情况下金额是不是相等的呢

齐红老师解答 2022-05-06 21:59

是的对的是一样的一样的不允许多计提也不允许少计提

需要的职工薪酬明细表税收金额没填写

2022-05-06

一般纳税人小规模都是填写一样的，账载金额是你计提的应付职工薪酬贷方发生额合计实际金额，税收金额是你支付出去的借方应付职工薪酬工资发生额合计。

2024-03-04

您好，有计提是需要填写的，按实际情况填写

2022-05-07

你好，你们上一个年申报工资薪金的时候是零吗？申报工资个税人数是多少？

2022-03-31

你好！小规模的本月金额，填本季度累计数。

2022-01-18

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