老师，老板的几个公司之间用钱，我做的是预付账款和预收账款，现在累计金额越来越多，同一个公司预付和预收可不可以互相抵消，如果可以抵消怎么做会计分录，请老师给出会计分录，谢谢老师！

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• 老师好，个税汇算不做有什么影响，可以退税

• 补缴去年第四季度的企业所得税，是计提：利润分配-未分配利润，贷：应交税费-应交所得税 小企业会计准则

• 老师您好，我看代账公司拿来的凭证，生产成本这些后面没有附原始凭证，应该附什么凭证呢

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• 老师开普通发票超过30万，比如开了32万的普通发票，要交多少增值税

• 我是一般纳税人，我拿回来的进项票，是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票，又得全部认证，全部抵扣增值税呢。如果全做成本，成本又太多了。这个该怎么做账？

• 老师，汽车公司，平常个人保养大多都没有开票，次月我做无票申报好还是月底统一开票好？那样风险小点。

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• 老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款

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