请问老师，业主退了门面房租，当时没有收押金，结算的时候水卡上还有余额45元，电费还要交65元，实际收了20元，这个怎么做账呢？

请问老师，业主退了门面房租，当时没有收押金，结算的时候水卡上还有余额45元，电费还要交65元，实际收了20元，这个怎么做账呢？

你好老师，公司一般纳税人没业务，零报账，有2个员工，平时只交2个人的社保，实际上每月也没发工资，做账时，货币资金栏，我填了当期卡里的余额，例如100元，我把交的社保费用累计加到未分配利润上了，例如-1000元，然后其他应付款里填了1100元，得出的结果100元，和货币资金栏一致。只是把每个月交的社保数据累计填上去了。 想问下，正确做法该怎么报账，没业务

老师您好，帮我看下这份截图中17号凭证，当时11月我在结账时提示我要计提所得税费用，不然没法完成结账，因为账上也有利润嘛，到了12月份我就计提了一笔165800的费用，这笔是没有实际发生的，暂时计提的，后面就第4季度预交了6000多的所得税，到做完汇算时还交了4145元的所得税，但5月份的账里，所得税余里是不平账的，还显示有60403.26的余额，这种我需要怎么处理才能平账呢？

 老师好，请问我十月份报税报税报错了，怎么改呢？我这边是小规模，9月份开了两张票，增值税税款合计138.62元，没有做成税收优惠，但是报税的时候也没有要求缴税，还有一个城建税0.69元没有结转，合计139.31元，报表上显示我的期末余额多了139.31元，那我12月份报税的时候应该怎样操作啊

老师，我发了一个图片，麻烦老师看下就是上面是借款的时间，有借款金额，第一次还款是4月13号，请问在4月13还款这天算下还剩多少没有还，还有12月20号这天算下还有多少没有还，这个怎么计算呢？就是麻烦老师，帮我算下每次还款的时候结下帐，看看应收的利息，比如第一笔是4月13号，第二笔是12月20号最后应收的利息应该是7221500元，