2021年12月暂估的制作费，2022年一月红冲，暂时没收到对方发票，这个钱五月份不用做汇算清缴吗？发票2022年补齐就行吗
你好，汇算清缴之前收到发票才可以啊。
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老师，2021年我做了成本暂估，在2022年1月就红冲了。有一些暂估的发票回来了，有一些没有回来。那我在所得税汇算清缴的时候需要调整吗？如何调整？
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老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元，我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票，我冲红后，重新入账，这个对汇算清缴有影响吗？
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你好，请问2021年有暂估，2022年4月才收到发票，怎么做账呢？直接红冲2021年那张凭证，然后根据4月这张发票重新入库吗？主要正对汇算清缴的。
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老师想咨询一下2021年采购材料 发票没到做了暂估 发票在汇算清缴时没有到 汇算清缴调整增。2022年8月汇算清缴结束后 发票到了 需要去修改21年的汇算清缴申报表吗
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2021年12月暂估的制作费，2022年一月红冲，暂时没收到对方发票，这个钱五月份不用做汇算清缴吗？发票2022年补齐就行吗
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一月份红冲的，不算到22年吗？四月份季度报税，这部分我已经交税了
你好，不算到二二年的，你应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
涉及到以前年度损益的，用这些科目不做到当期的损益。
我现在红冲掉，税也已经报到22年第一季度了，交过了，怎么办
那是你的分录是怎么做的？
一月份红冲的去年主营业务成本暂估，红冲后就变成22年第一季度的了。四月正常记得企业所得税总共交了多少
你好这个分录不对，你应该用以前年度损益调整。
借应付账款贷利润分配未分配利润，做这个不应该影响二二年的。
第一季度已经交过税了，现在怎么办
当时的分录你红冲了，然后再坐我上面的分录。
现在税已经交过了啊，还要做损益调整吗？汇算清缴和年报怎么调这块儿？具体分录从头到尾说一下吧，这块儿不太明白
你不调整的话可以这么做的，别调整了 就是你现在收入成本不匹配。