2021年12月暂估的制作费，2022年一月红冲，暂时没收到对方发票，这个钱五月份不用做汇算清缴吗？发票2022年补齐就行吗

一月份红冲的，不算到22年吗？四月份季度报税，这部分我已经交税了

你好，不算到二二年的，你应该用利润分配或者是以前年度损益调整来做。

涉及到以前年度损益的，用这些科目不做到当期的损益。

我现在红冲掉，税也已经报到22年第一季度了，交过了，怎么办

那是你的分录是怎么做的？

一月份红冲的去年主营业务成本暂估，红冲后就变成22年第一季度的了。四月正常记得企业所得税总共交了多少

你好这个分录不对，你应该用以前年度损益调整。

借应付账款贷利润分配未分配利润，做这个不应该影响二二年的。

第一季度已经交过税了，现在怎么办

当时的分录你红冲了，然后再坐我上面的分录。

现在税已经交过了啊，还要做损益调整吗？汇算清缴和年报怎么调这块儿？具体分录从头到尾说一下吧，这块儿不太明白