演示账套

Q

老师好。今年收到去年的费用类发票，开票日期是2021年的，在会汇算的时候到底要不要做调整。问了几个老师，有的说要，有的说不要

2022-05-07 10:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-07 10:02

你是什么企业会计准则这个发票金额大妈

快账用户3468 追问 2022-05-07 10:02

我们2个公司，一个是小企业准则，一个是企业准则。金额都是2万左右。

齐红老师解答 2022-05-07 10:14

做分录调整之后需要在汇算清缴的时候调整的因为金额有点大

快账用户3468 追问 2022-05-07 10:16

老师，收到的是办公费和福利费，请问填在哪个表格，比如我去年报表管理费金额是10万，此次收票1万，做了分录了。那我在账载金额栏填写的是11万，还是10万

齐红老师解答 2022-05-07 10:25

同学你好这个账载金额就是账上的金额

快账用户3468 追问 2022-05-07 10:27

是去年报表的金额对吗。比如我去年报表金额是10万。虽然我今年收到1万了。那我填写账载金额还是10万，然后在税收金额里填写11万吗

齐红老师解答 2022-05-07 10:34

同学你好对的是这样的

快账用户3468 追问 2022-05-07 11:08

老师，是收到2021年发票的哦。之前有老师说，是没有票才要调整。收到有发票的

齐红老师解答 2022-05-07 11:15

同学你好你跨年的发票收到需要做跨年调整

你是什么企业会计准则这个发票金额大妈

2022-05-07

对的，是的，管理费在纳税调整明细表扣除项目，其他里面福利费在职工薪酬明细表儿有一个福利费。

2022-05-06

你多记了4万成本需要在本年做更正分录其实更正2021年4季度报表更正财务报表年报拿更正后的申报汇算清缴

2022-05-19

您好，若该费用在上年没扣除，您应当在本年纳税申报扣除

2021-03-16

去年暂估的库存，今年收到的发票，汇算清缴的时候不需要做调整

2023-05-18

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