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看去年实际缴纳的增值税，是看月报未交增值税借方发生额吗
2026-04-09 14:09
2026-04-09 14:10
您好，看应交税费的贷方未交增值税
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您好，看应交税费的借方未交增值税
不好意思，打错了
销项税额减进项税额这样计算可以吗
可以的，这样算也可以的
这样跟未交增值税贷方发生额金额不一致
以哪个为准呢
这样算会有差异的，你还要把不能抵扣的踢出来，以报表上面的为准好些
以未交增值税贷方发生额这个吗
是的，以这个为准更准确
为什么不看未交增值税借方发生额呢老师
这个是已经交的，但还有12月提1月交，会不准
好的老师，去年交的附加税费也看余额表贷方发生额了
也看贷方余额吗
是的，也是看这个的