请问建筑施工业 外墙保温班组开的劳务费普通发票20万 工资是在农民工专用账户里发放的 农民工专用账户发放的是全部班组的费用 外墙保温班组是其中一个班组 付的全部工资已经做了贷放银行存款分录了 想知道这个20万的发票怎么记账

老师您好，请问我们企业8月发放7月某部门工资时，例如原部门工资应发数为1000元，但在发放工资时，由于员工违反公司规定，需要暂时缓发200元（可能下个月再发给他）但是社保和个税都已经正常申报，我想知道这200元账务处理应该怎么做。 如果按个税20元 社保100元 做账务处理 原本应该： 借：销售费用-工资 1120 贷：应付职工薪酬 1120 借：应付职工薪酬1120 贷：其他应付个人社保部分100 个税20 银行存款1000 现在缓发的部分我应该做到什么科目，放在哪里呢？谢谢您

老师，我们是建筑公司，然后开票100万是劳务款，但是我们不发工资，是由第三方专门民工工资专户来对外发工资，开票100万，但是实际发放了98万，其中有2万的差额，有几百是扣的银行手续费，剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票：应收账款 贷：工程结算 应交税费 第二笔：借：工程施工 贷：应付账款，但是第三笔：这个应收和应付就不平了，怎么处理呢

请问老师 分包班组开的劳务费的发票 工资是在农民工专用账户里发放的 这票怎么记账呢 请给做下分录吧

请问建筑施工业 外墙保温班组开的劳务费普通发票20万 工资是在农民工专用账户里发放的 农民工专用账户发放的是全部班组的费用 外墙保温班组是其中一个班组 付的全部工资已经做了贷放银行存款分录了 想知道这个20万的发票怎么记账

老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账