Q
老师您好！代理记账公司去年的账有100多万的库存商品都没有结转，实际已交没有了。我现在什么做呢？
2022-05-07 15:24
2022-05-07 15:33
同学，你的意思去年你一直没有结转成本吗？
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你好，你这个好像一直没有结转成本，那你确定收入了正常应该结转成本呀。
你2021年的利润情况怎么样？是不是利润很大呀？
老师，好像他们是录了库存商品，结转是原材料科目。
哦，那就是结转错了，嗯，那你我给你个建议，你最好更正第四季度的财务报表和所得税报表，然后修改第四季度的凭证。
如何改呢？我想只做一笔分录可以吗？
你好，你应该把他之前做到原材结转的时候，用原材料做的那些凭证红冲掉，然后重新借主营业务成本贷库存商品。