演示账套

Q

请问老师，4月份没有收入，但是有付款业务收到的发票是专票，进项税我已经认证抵扣了，请问报税的时候需要填本期进项税额明细？

2022-05-07 15:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-07 16:00

你好对填写这里对的

快账用户3137 追问 2022-05-07 16:02

填写哪项老师？

填写哪项老师？

快账用户3137 追问 2022-05-07 16:05

老师填这个吗？

老师填这个吗？

齐红老师解答 2022-05-07 16:15

填写 35行本期认证里

快账用户3137 追问 2022-05-07 16:20

好的谢谢老师

快账用户3137 追问 2022-05-07 16:23

老师这个不用管是吗

老师这个不用管是吗

齐红老师解答 2022-05-07 16:29

你好这几行咱不填写的没有填写不管

快账用户3137 追问 2022-05-07 16:30

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-07 16:40

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好对填写这里对的

2022-05-07

你好，你们是不是符合加计扣除是现代服务或者是生活服务行业？

2022-05-09

1、金税盘的专票不需要认证的，可以全额抵减增值税的 2、没有税控盘，可以直接报税的 3、认证了的，直接计入应交税费—应交增值税—进项税 4、就是按照你单位和个人承担的多少，申报社保

2020-10-13

同学，你没有抵扣就不用填写了

2023-05-08

你好，专票已收到，材料已入库，本期专票没有勾选，是通过待认证进项税额科目核算。

2021-01-19

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