上个月4-28号，我开给客户12万的发票，由于第一次弄，厂家还没开进项票我，我就开出去了，人家代账的也没说，导致上个月没有抵扣的，直接扣了13个点，今天客户资金到我公户了，我怎么把公户上的钱拿出来呢，12万已经按照百分之13扣了，

你好，老师，我有个做账上的问题，就是我有个客户，她公司有三个股东，在2020年六月时候分别每人转了10万进公户，一共30万，后来几天后银行又原路转回她们账号，她们的执照是2020年八月才搞掂的，我也去八月才开始帮她们做，2020年8月至2021年的4月公户一直没有任何流水，期间我也只是做工资，到5月开始才有一点流水，我想问的是，那30万我还没做，我应该怎么做？章程写着出资已缴足

老师，7月份我们在上海公司注销了，客户在上海注册公司也注销了。但是21年1月我们上海公司卖给客户一批商品，已经开票抵扣了。客户现在退回来部分，换了我们一批商品回去。两家公司都注销了，发票没法弄了。客户想把换回商品开票，牵扯到我们承担增值税，所以客户给出的建议，我们新公司开换回商品的销项发票给他新公司，他们新公司给我们新公司开同等金额的销售折让发票，请问这个怎么做账？做分录？

上个月4-28号，我开给客户12万的发票，由于第一次弄，厂家还没开进项票我，我就开出去了，人家代账的也没说，导致上个月没有抵扣的，直接扣了13个点，今天客户资金到我公户了，我怎么把公户上的钱拿出来呢，12万已经按照百分之13扣了，

老师我有一个疑问，就是我之前在代理记账公司，然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票，金额100万，税额13万，那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万，贷应付账款113万，重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了（上个月给我的是复印的发票，原件没有寄回来），那我又做了一次借:原材料100万，借应交税费应交增值税进项税额13万，贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢？？？导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗？？！

老师好，老师我公司有一个项目是别人挂靠的，上个月开出去发票给甲方的，这个项目金额已经全部开给甲方了，但是上个月账户被封了，拿不出钱去开成本票，也包括专票，这个月才开，挂靠人说他开专票给我，让我把税额部分退给他，但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣，那我得了他的专票不就用不了了吗