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老师：1-2月，代理记账公司帮忙申报工资4250元（2个人，每人4250元），但做账是计提4800/人，发工资也是，用现金发的，（没有真正发的）现在我们把账拿回来，发现这样的问题，应该这么办呢？这种我怎么调整呢
2022-05-08 08:11
2022-05-08 08:14
你好，等于多计提了，冲回 借应付职工薪酬 贷管理费用 借现金 贷应付职工薪酬
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你好，老师，我们公司之前一直都是零申报2个人，法人的工资和经理的工资。现在公司有10个人，这个月公司发工资，用现金发的，但是我们账上一直没有现金，我现在有2个问题，第一，我可以把这次工资记到账上嘛，第二，我们这种情况发的工资需要申报嘛。
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请问一下去年我们付几个专家工资（签职工合同，提前一次性支付整年工资），比如每人15000工资，公司银行付每人5000元，还有10000元是老板私人付的，问题来了，1.以前的会计老板私人付的1万元，她没有冲老板借款，她没有做账上，我现在可以在账上补做吗，分录怎么做，2.她没有申报个税，我要去更正补申报，应该怎么申报，是按5000申报还是按15000元申报
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老师您好，我在申报系统申报1月个人所得税中一位员工的个税是32元，个税从公司账上已经扣款。但是2月发工资时我没给他扣掉这32元。我现在做1月的账，计提个税里头少了这32元，怎么办？
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老师，我们是一家建筑施工企业。有一个员工，每个月工资发放是5000元。后来这个员工被借调到了其他单位去帮忙干活，工资还是在我们这边发放的。现在我们要跟那边的单位按每个月6000元把这个员工的工资结算过来，对方单位要求我们开发票给他，发票内容开现代服务-借用人员工资，税率6%。请问，这样子的发票我们有权限开吗？发票开出后，做账怎么做呢？成本怎么结转呢？
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冲回多计提的那部分金额，和收回多发的部分对吗？
是的，您的理解完全正确
老师，4月银行收到税局退回来的附加税-城建税，现在是减半征收了，应该怎么做分录呢
借银行存款 贷税金及附加
老师4月扣了汇缴要补交2021年年企业所得税，那这补交的税款还需要计提一下吗？
是的，需要，借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税
好的谢谢老师！那企业所得税年报里面年平均资产是怎么填写的呢？我们是一般纳税人，季度申报企业所得税的
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4