你好,合理,不需要什么说明
请问老师,一个这个情况,我们公司用基本户预付货款给供应商,过了几天又退货了一部分,然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户,然后给我们开票开实际货款金额,这样操作合理吗,还是开票的要跟每次付款额一致呢
请问,我们公司跟客户谈成了一项业务,业务实际项目款为100万,但是客户想跟银行贷款120万,于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万,我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万,但后续我们需要把多出的20万转回给客户,客户说可以把这20万作为往来账处理,请问这个是怎么做为往来账处理的?
老师,请问我们跟客户有定制柜子合同,但是定制制作是由我们的供应商做,客户现在退合同,我们退款金额少于合同金额,差额部分通过我们给到供应商,这个合理吗,需要什么附件说明吗?
老师我们给客户销售了一套软件租赁的,现在要续费了但是客户把钱打给了我们,让我们帮他续费,我们续费还是和客户签了合同的,合同金额是10000,然后续费金额是4000,(4000包含字10000里面的)但是这4000供应商有不会给我们开票,给客户开票,这个账务怎么处理呢
老师,我们公司是一家装修公司,现在跟客户签订了一个定制柜+安装的合同,但是我们从供应商那边买来的是实木板跟一些配件,那我们签订的内容是柜子,这样可以吗。进来是板出去是柜子
我们退给供应商不需要什么说明吗
你们有合同呀,合同就是凭证