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上个月进料加工已经核销完,本月要做免抵退税,可是上传到税局系统显示企业申请当期汇总表,进料加工核销应调整免抵退税额是0与实际应调整额-27335.84不一致,应该怎样做?

2022-05-09 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-10 08:41

首先你检查一下你的出口系统和你的那个增值税申报系统关于这一块儿的调整金额是不是一致的?

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首先你检查一下你的出口系统和你的那个增值税申报系统关于这一块儿的调整金额是不是一致的?
2022-05-10
你好,同学。 1,理解对的 2,对的 3,你这里按计算应该缴纳附加税计提就可以
2022-05-20
同学你好 那你应该是有一个46万的吧
2022-02-23
您好,应调整免抵退税额为负数,就是免得退税额调增, 不得免征和抵扣税额为负数,就是进项转出为负数。
2022-02-21
你好;   你这样 比如5月计提4月的工资; 你这样会跨年的; 特别是在12月时候 ; 你22年的工资在23.1月去计提; 会有问题的  ;  赶紧去调整成正确的 ;2.    也得考虑  (注意按照发放金额; 次月报个税即可; 没有发就先0申报的;)  3.    账上金额都是按照你账上计提的金额来写的; 所以你账上一定要写清楚 做对; 不然会影响 报表和申报表填写的 
2023-05-15
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