演示账套

Q

老师你好，2月销项税是负数我没计提负数，可以从3月里的销项扣掉吗，或者应该怎么做？

2022-05-09 20:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-09 21:02

您好，也就是说您二月份的销项负数的发票没有入账是吗？

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:09

是的呢，直接作废了

齐红老师解答 2022-05-09 21:10

是发票直接作废了，是吗，那作废的发票就不需要做帐

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:10

但是销项税怎么处理呢

齐红老师解答 2022-05-09 21:13

作废的，那就没有，这个发票就是没有用的

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:14

那是冲红？冲红会有销项

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:15

因为统计表上的销项税是负数

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:17

那我明天得再看看是不是漏做了一笔

齐红老师解答 2022-05-09 21:17

用原来分录的负数做，也就是确认用原来分录的负数分录，

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:17

如果是的话能做到3月份嘛还是反结账回去

齐红老师解答 2022-05-09 21:21

二月份没有入账的话，也可以做在三月份，这样的话就可能会和你的申报表的数据会不一致

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:21

我是季度申报，

齐红老师解答 2022-05-09 21:23

季度申报的话，影响不是很大

快账用户4618 追问 2022-05-09 21:24

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-09 21:27

不客气，这是我们的职责所在，您对我的回复满意的话，记得给我好评，谢谢

您好，也就是说您二月份的销项负数的发票没有入账是吗？

2022-05-09

对，没错儿，就是这个劲。

2022-04-06

是的，是这样账务处理的

2022-06-18

同学你好对的是这样的

2023-12-22

没有那么复杂，12月发票原本就不该做到11月的。

2023-12-22

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