你好,这个就不需要再做单独的处理了

老师 如果我当月专票没认证,走了待认证进项税这个科目 月末结转后资产负债表应交税费是负的进项税额是吗
你好,老师,请问一下,我每个月采购材料都收到进项发票,然后进项税额我都是先计入待认证进项税,然后月末选择其中一部分进项认证,还有一部分没有认证,这样就产生财务报表应交税费是负数的,那这个最好怎么做,不会产生应交税费是负数
老师好,我当月有笔进项没做认证,我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里,但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样,资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数,是怎么回事啊
老师,十一月份公司资产负债表应交税费是负数,都是进项,一直没有发生销售业务,十二月份发生了销售业务,我结转了需要抵扣的进项,资产负债表上应交税费显示还是负数,和我实际需要缴税的不一样,这个我是做错了还是什么?
老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗?
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
业务部门同事报销,自己车的补助,每天的餐费,都能入账吗,有什么注意事项
去年抵扣了进项税额,是不充许抵扣的,汇算清缴查出来,是进项税在今年转出还是要改在去年?老师
老师,我是建筑工程,我2025年有人工费,伙食费,租赁费,材料我已经领用了,由于我的收入都是2026年的,所以我没有结转成本,我看财务报表这些都归到在产品里面了,是这样的吗
老师,支付给个人的劳务费,收到的发票是公司开过来的,收到发票怎么做合理一点?
老师,工商年报时,网店咋填写呢
公司拉业务的回扣,怎么做会计分录?需要准备哪些资料?
老师,付款了未收到发票,账挂的其他应收款,这种情况5年后怎么处理
就这样负数显示没关系吗?
对,显示负数肯定是没关系的
好的,谢谢老师
不客气,帮我给个五星好评,多谢多谢