同学你好 对的 这样就可以

学堂老师,我公司是外贸企业,去年的一笔出口业务未确认收入,今年确认的话是不是需要以前年度损益调整,外贸企业免征增值税,进项税税额退,那是不是在汇算清缴里做一笔收入,补缴企业所得税就行呢?
老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师,我们是商贸型企业,有一笔货物我们是从外面进的,不含税金额为8814.16,进项税1145.84,这笔后面被确认为赠送给另外一个公司,会计上我做的 借营业外支出9960 贷库存商品8814.16 应交税费-销项1145.84,并且增值税申报了未开票收入,后期所得税汇算如何调整呢?
老师,我想问下,我司前年确认的一笔销售收入在今年财报批准报出前还属于资产负债表日后事项吗?(尚未进行所得税汇算清缴)去年确认的今年退回是要走以前年度损益调整,那前年的怎么处理?
老师好,我这边有一笔款项在22年的时候做了应收,22年的汇算时候已经做过企业所得汇算了,23年的时候收的款,确认收入,做的增值税,所以营业收入项和企业汇算时是没有这笔款的,这就出现了问增值税和所得税汇算不一致的情况,我该怎么调整呢
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,免征增值税账务如何处理呢?
那去年的这笔增值税是如何处理呢?需要税务系统里做申报吗?
借应收 贷主营业务收入
老师,因为免征增值税了,所以也不用申报是吗?
学堂老师,账户上收到小额普通退税,应该就是之前的一笔出口业务申请的退税,我这边如何账务处理呢
要申报的 免抵退里填写