您好,正常入账汇算清缴纳税调整交所得税。
郭老师您好,我们有笔费用,对方多开发票50元,专票,这50元等于没付款,怎么入账处理呢?
老师您好,公账付出的没有发票的费用怎么处理呢?
老师您好,公司有些费用支出实在没有发票,只有收据呢账务应该怎么处理?
老师您好!付出去10年的货款,还没有开回来发票,我怎么账务处理呢?付出去的时候 借:应付账款 贷:银行存款
老师您好!我们公司员工饭堂的伙食费没有发票应该怎么处理呢?
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
意思就是这笔费用还是不能当成本费用扣除的?
是的。因为没有票所因为没有发票,所以不能税前扣除。