演示账套

老师好，我单位上月有留底退税，这个月正常开票，有税金，需要在报表里填写这个税金吗

2022-05-10 13:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-05-10 13:25

你好你们是一般纳税人吧，这个是申报表里面是需要填写的。

快账用户1221 追问 2022-05-10 13:28

是一般纳税人，从报表里怎么填写呢

齐红老师解答 2022-05-10 13:32

同学，填写附表1 1. 附表1第7栏“小计”中的“销售额”数=主表第1栏的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。 2. 附表1第7栏“合计”中的“销项税额”数=主表第11栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。 3. 附表1第5栏“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数=主表第2栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。 4. 附表1第5栏“应税劳务”中的”销售额“数=主表第3栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。

快账用户1221 追问 2022-05-10 13:35

谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-10 13:48

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