可以的,可以这么做的。

老师,我们公司有一般计税和简易计税项目,收到一张专票,用于简易计税项目的,但是后面认证了,现在报表申报了,我给作废了,在勾选平台我想撤销,但是没这个选项了,我目前是不是只能做进项转出。还有想问下,是不是申报了之后勾选平台就不能撤销统计了?
财税2016 36号文 第二十九条适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额: 不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额 主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。 请问:我们公司有一部分收入是技术开发合同,减免了增值税,但是,取得的进项税发票无法确定和免税项目是否相关,税务老师让按照上面公式计算,但是没看明白,老师能举个数据实例,告诉我怎么计算吗?
老师,请问企业是简易征收项目,收到了增值税专用发票,这进项税不能拆扣,但是做了认证,在《纳税申报袁附列资料(二)》中做进项转出时,是否是填列在第17列"简易计税方法征税项目用"?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,但是公司承接的项目全部是简易计税,公司刚成立的时候有一部分费用票进项留底了,我现在做进项税额转出是填写增值税附表二里的17列简易计税方法进项税额转出还是23b其他应做进项税额转出,填写哪一列呢!
老师:我公司是一般纳税人,收到一部分3%的专票。领导让做成进项税,填附表二17栏简易计税方法征税项目用,然后做账时,有让做进项税转出处理,,入账时借:库存商品,应交税费-进项税,贷应付账款,同时让做进行税转出,这个分录怎么写呢?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的