老师，我按照研发审计报告来填写汇算清缴中的研发加计扣除数据，我填写后可加计扣除的金额是4014947.25，但审计报告上可扣除的金额是3988653.47，这个差异我应该填在哪里，或者怎么改动？

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• 老师，中级的题目是做550还是做敲重点比较好

• 老师，您好！9月份学校食堂经验营了一个月，预收了学生9～12月的伙食费2万，做预收账款，也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9～12月伙食费400元，这个400元是作预收账款，还是应收账款。因为只经营9月，10～12月的伙食费还要退回去给学生的。

• 老师，您好，我想问一下2023年有成本140万在2024年入账，调了未分配利润 ，没有再去调2023年的企业所得税申报，。有风险 吗？

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• 老师，我们公司是供应链企业，我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费，季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话，就得一次性转三个季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费，是不是还得去税局给公司代开租车发票，公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税？

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• 老师，公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗？如果可以，怎么设