你好,红冲上一个月的,然后再做发票的就可以的,之前分录怎么做的?
供应链模块按暂估金额入,总账也按暂估金额入,等发票回来再红冲录正确的金额,现在红冲到最后一笔的时候发现总账金额多了几分钱这个要怎么调整呢??
老师好,收到的发票金额大于上月暂估入账金额怎么冲暂估入账(提供方把两次的金额开在一起了)
上月暂估入账的金额和本月收到发票金额一致要不要红冲
我上个月是暂估了销售收入,这个月开票了要入账,我先冲销了上个月的暂估,然后按发票金额入账,但是暂估的和实际的有差额,如何调整
老师,原材料暂估入库单价估高了,出库也是按这个暂估价出库,现在发票来了,发票上的单价要低,把之前的暂估冲掉,导致现在出库金额大于入库金额,该怎么调整?
老师好,公司清算时名下的固定资产怎么处理
主营业务收入100元,主营业务成本80元,开具增值税销项票100元,收到增值税进项票80元,销售费用2元,管理费用1元,财务费用0元,13%的税率,增值税税负率1%,所得税税负率千分之一,小微企业,请问利润怎么计算,需要计算过程,谢谢
老师请教一下 公司给离职员工免费缴纳了一个月的公积金1190元和社保3077元 在零工资的情况下 请问计提和发放凭证应该怎么做 谢谢
公司账面上欠股东的钱,注销前怎么处理
高新技术企业,纯软件公司增值税可以加计扣除5%吗?如果没有进项发票,是不是就享受不了,在哪里可以申请
领料领多了怎么调整,导致原材料余额为贷方,具体怎么调整举例说明一下
工商年报资产总额保留两位还是六位?
老师好,公司注销以后公户剩余的钱打给谁
老师好,领导的市内交通费可以直接走公司报销税前扣除吗
老师,六月份税务稽查,查出2月有进项发票不合规,让做进项转出,转出在2月,这个需要怎么做会计分录呢
借:暂估入账 贷:工程施工-XX
你好,借工程施工贷应付账款,之前是这么做的吧?
是的,就是的
应付账款贷工程施工借工程施工贷应付账款。
借应付账款贷工程施工,这个是红冲的。