老师，去年五月份我以为提足折旧了，我就没有提，现在发现还得提三年，所以我现在要跨年补提折旧，分录该怎么写
你好，跨年补计提折旧的分录是 借：以前年度损益调整，贷：累计折旧
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老师，我们今年的固定资产没有计提折旧，在12月份可以补提折旧吧，分录怎么写呢，可以直接写一笔分录不，还是得分开补提
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老师，我在21年的5月份以为提折旧提多了，所以就把多余折旧冲掉了，所以本年累计折旧就是负数，但是现在看了一下没计提多，还没冲完呢，但是我去年五月份至今再也没做过累计折旧的凭证了，想问下老师该怎么办
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老师，去年五月份我以为提足折旧了，我就没有提，现在发现还得提三年，所以我现在要跨年补提折旧，分录该怎么写
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老师，去年五月份我以为提足折旧了，我就没有提，现在发现还得提三年，所以我现在要跨年补提折旧，分录该怎么写
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老师，去年五月份我以为提足折旧了，我就没有提，现在发现还得提三年，所以我现在要跨年补提折旧，分录该怎么写
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管家婆删除进货账单出现存在数据不能删除怎么才能删除
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某化妆品企业为增值税一般纳税人 2022年1月销售A类护肤品70箱 每箱的零售价格5650元 销售B类护肤品40箱 开具的增值税专用发票上注明的金额为4万元 企业当期购进一批原材料 取得增值税专用发票上注明的金额为77000元 原材料已全部投入使用 计算该化妆品企业当期需要缴纳的增值税
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甲公司坏账准备采用备抵法核算，按期末应收款项余额的5%计提坏账准备。2020年初“坏账准备”账户的贷方余额4800元：2020年因乙公司宣告破产，应收11700元货款无法收回，全部确认为坏账：2020年应收款项借方全部发生额为324000元、贷方全部发生额为340000元。2021年收回已核销的乙公司的欠款5000元：2021年应收款项借方全部发生额为226000元、贷方全部发生额206000元。求甲公司2021年末应计提坏账准备（）元。要求：详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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永丰公司采用应收账款余额百分比法提取坏账准备，提取比例为3‰，2020年末应收账款余额300000元，2021年发生一笔坏账1000元，2021年末应收账款余额200000元，2022年12月，上年已冲销的坏账1000元又收回存入银行，年末应收账款余额250000元。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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永丰公司采用应收账款余额百分比法提取坏账准备，提取比例为3%0，2020年末应收账款余额300000元，2021年发生一笔坏账1000元，2021年末应收账款余额200000元，2022年12月，上年已冲销的坏账1000元又收回存入银行，年末应收账款余额250000元。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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(3)12月18日，销售C商品60件，价款为40000元，增值税销项税额为5200元，总成本为26000元；已经开具增值税专用发票，并收取全部价款。销售C商品的同时，收购I旧商品60件，共支付价款2500元，为其公允价值，直接抵扣C商品的销售价款，实际收到价款42700元，收购的旧商品作为原材料验收入库请写出上述分录
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大专学历当前受教育阶段开始时间是2022年9月当前受教育结束时间是2025年6月提交之后说时间存在交叉怎么改啊
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企业2023年10月，购置生产设备，该设备需要安装，10月10日，增值税专用发票上注明的价款50万元，税率13%，款项已经支付。另支付运输费50000元，运费税率9%（1）收到相关票据（2）10月15日，为安装此设备专门购置工程物100000元，增值税税率款项已支付；（3）10月26日，购置技术资料费30000元，款项已支付；（4）11月1日，领用工程物资80000元，用于安装；（5）11月5日，列支安装工程人员的工资费用70000元，企业按照工资总额的2%计提福利费，0.5%计提工会经费；（6）11月6日，耗用企业的原材料80000元，购置该批材料的增值税税率为13%（7）12月20日，该设备达到使用状态，投入使用，该设备预计使用寿命为10年，预计净残值12万元，采用平均年限法计提折旧，设备用于生产产品，企业同时生产3种产品；计算2024应计提的折旧（8）2024年12月31日，经测试该设备可收回金额为86万元，计算并计提减值准备；计算并计提2025年的折旧；（9）2025年12月31日，经测试该设备可收回金额为60万元，计算并计提减值准备预计净残值不变尚可使用年限8年，全部会计分录
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A公司3月2日销售一批产品给B公司，成本80000元，专用发票注明售价100000元，增值税13000元，同日A公司收到B公司开出的银行承兑汇票一张，面值113000元，利率4%，到期日5月31日，假定A公司对外提供年度财务报告。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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甲公司4月1日销售一批产品给乙公司，货已发出，产品成本200万元，发票注明售价300万元，增值税39万元，同日甲公司收到乙公司签发的商业承兑汇票一张，年利率4%。期限4个月。票据到期日，乙公司因财务危机无力承兑。假定甲公司对外提供半年度的财务报告。要求：求详细计算过程，编制相关会计分录。非常感谢！
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是不是还有一个分录呢，老师
你好，跨年补计提折旧的分录是 借：以前年度损益调整，贷：累计折旧 借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整
老师，我如果这样填完了之后利润分配期末数减期初是不是就不等于净利润了
你好，这样做分录之后，资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
老师，那我以前的报表还需要改吗？就是报给税务局的报表
你好，之前的报表不做更正
老师，我看网上说会影响年初数，
你好，你分录是做到今年，而不是之前年度啊
老师，我按照您的分录做的，为什么利润分配期末数减期初等于等于净利润呢，我看网上都说不相等呢，
老师，麻烦您看一下
你好，发生了以前年度损益调整的情况下，资产负债表与利润表的关系是 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整 符合这个就可以的
我给您拍的就是不符合才问的，老师，您看我发的图片了吗？
你好，能把你所做的分录提供一下吗
借以前年度损益调整164498.37 贷累计折旧164498.37 借利润分配未分配利润164498.37 贷以前年度损益调整164498.37
你好，这样是符合上述关系的，假如只有这个业务，没有其他的，计算过程如下 未分配利润期末数（—164498.37）=未分配利润期初数（0）%2B净利润本年累计（0）—164498.37
您好，老师，我看网上好多说以前年度损益影响的是利润分配，不影响本年利润，但是为什么我们公司以前年度损益科目在利润表里呢？
你好，以前年度损益调整，是对之前年度损益事项的调整，计入当年的利润表，那显然是不对的
用友财务软件里的
你好，那说明是软件有错误