你好需要计算做好了给你
某商业企业是增值税一般纳税人,2018年2月增值税留抵税额3000元,3月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税34000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入150000元;(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元,将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售;(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于营改增之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税;(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入79100元。和B食品厂结账,支付B食品厂45200元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入;(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入6000元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均经过认证并允许抵扣)要求:根据上述资料,按顺序回答下列问题。(1)该企业收取返还收入应冲减的进项税额;
基童场企业是增值税-般纳税人,2020年2月增值税留抵3000元,3月发生下列业务:发 (1)购入壁纸批,取得增值税专用发票020000元增值2600元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入1500000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价的款0000元增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一 般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入77390元。和B食品厂结账,支付B食品厂44690元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入4520元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均合规且在本月抵扣)要求:根据上述资料,回答下列问题
基童场企业是增值税-般纳税人,2020年2月增值税留抵3000元,3月发生下列业务:发 (1)购入壁纸批,取得增值税专用发票200000元增值26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价的款90000元增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一 般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入77390元。和B食品厂结账,支付B食品厂44690元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入4520元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均合规且在本月抵扣)要求:根据上述资料回答下列问题(1)计算业务(1) 和业务(2)可抵扣的进项税额合计2)计算业务(1)和业务(2)增值税销项税额合计,问题在图片里
1、某商业企业是增值税一般纳税人,2019年5月份发生下列业务(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税26000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收入135600元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入76300元。与B食品厂结账,支付B食品厂43600元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收入6000元(其他相关资料:上述增值税专用发票均合规且在本月抵扣)要求:(1)该企业当期实际可抵扣的增值税进项税(2)该企业当期的增值税销项税额(3)该企业当期应纳的增值税
作业1.某商业企业是增值税一般纳税人,2021年1月增值税留抵税额3000元,2月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元、增值税26000元。这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售、取得含税收入150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款90000元、增值税11700元。将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油、取得零售收入77390元。和B食品厂结账,支付B食品厂44690元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收人。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司。取得含税收入4520元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均合规且在本月抵扣)要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算业务(1)和业务(2)可抵扣的进项税额合计。(2)计算业务(1)和业
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
当月可以抵扣进项税是26000*50%%2B11700=24700 销项税额150000/1.13*13%%2B9500*20/1.13*13%%2B40000/1.09*9%%2B(77390-44690)/1.09*9%%2B4520/1.13*13%
麻烦您再写一下,一步一步的,我不太明白,谢谢了!
你对着数字看就很明确了