老师，您好！我想问一下，我在填报2021年企业所得税汇算的时候，那个研发费用表的数据是灰色的不能填写，是因为我前面选的那个辅助账样式是自己设计的吗？
你好同学，应该不是，有些灰的地方，是本身就不需要你填。
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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老师，您好！我想问一下，我在填报2021年企业所得税汇算的时候，那个研发费用表的数据是灰色的不能填写，是因为我前面选的那个辅助账样式是自己设计的吗？
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老师你好，研发费用辅助账，每一项支出，像工资，折旧，材料，这些支出占总费用，有比例要求吗？ 我们是这样，前期让外面机构帮忙做了一套，但是统计局报报表的时候，要求再多报点，报表是统计局的人帮忙填的，总的研发费用以及各个立项支出都跟我的辅助账对不上了，后期统计局还要查辅助账，我可以根据统计局上班数据去调整我的辅助账吗，每项支出有要求吗？因为委托外面机构给调整的话，还要花钱，想省点费用自己调
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请问老师，我司享受研发费用加计扣除的，现在填汇算表格，第一个表单，须勾选224研发支出辅助账样式，有2015版、2021版，还有自行设计，我选哪一个？我司没有做这个账，只是研发人员工资社保公积金这些有数据是研发费用可以加计扣除
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老师，公司申请的专利证书上面开发完成时间都是在2017.2018.2019年的，然后我们在2020年那年申请高新技术企业时候年度汇算清缴企业所得税报表填写了研发费用，现在税务让我们把修改报表，说填写研发费用也要把研发项目数量填写上，那这个项目数量是填写2017.20188/2019这些年的吗？因为2020都没有项目完成。
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粤公网安备 44030002003870号
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那个批注那里就是提示，纳税人选择2021版研发支出辅助账样式或者自行设计研发支出辅助账样式的，不执行本行计算规则
哦，那就是因为这个原因。
问题是我也不懂2015版和2021版是怎样的呢
一五的是老版本的，然后2021的呢？它是一个简化版的，你可以选择2021这种简化版的。
选择2021年的，应该也填不了的吧，按照那个批注的说法
是的，同学，那你就填不了。
那我要怎样做呢？这个加计扣除的表就不填了？
你好同学，你之前是用的哪一个版本儿的？恩，如果说你对这个新版本儿不是很熟悉的话，我建议你还是用老版本，因为比较好填数。