正常计提,然后不做交费分录。

老师,公司有个员工一直病假,但是给他发了部分工资,社保也有缴纳,3月份的社保给缴纳了(单位部分709.8,个人部分代缴318.6),但是从3月份工资就不会再发了,那3月份的个人部分318.6要怎么做会计分录呢?
老师社保延缓缴纳的话,分录怎么做 ,比如说单位部分100个人部分50。合计应付150元,但是这个月只交了20元,剩下130怎么做分录
请教老师社保医保例如单位缴纳200元,个人缴纳50元,实际250元全部是单位付款的,应该怎么做分录
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师单位缴纳社保,个人部分单位不扣,比如说工资定在3500,单位给缴纳五险,个人部分单位承担,最终发放工资到手也是3500这个会计分录怎么做,税务能认可单位不扣个人部分吗
老师,这个居间费这么算,合同价395元(专票,6%),我收230元(专票,6%),运费是88元,那居间费怎么算,,企业所得税怎么算
一般纳税人可以开六个点吗
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
老师好,我有个酒店,我本来是300元一间房,但是美团上挂280,那我增值税申报按照300报还是280报?
老师,工商年报那里单位参加失业保险缴费基数,生育保险基数等是多少啊?山东济南
老师,请问4S店开发票,有个厂家的置换补贴要退回给客户,还有金融贴息,这些金额要算机动车金额里面吗
有做动漫行业的老师吗?比如一部动漫第二季已经做好了,但不让播。这季动画的支出还记成本吗?账上怎么处理的?
公司开票,本公司的银行账号,在哪里完善?请问
科目汇总表是根据什么填写的
公司电商,线下门店做活动,优惠卷谁来统计数据?
我们之前缴纳分录是借管理费用-社会保险费100 其他应收款-社会保险费50 贷银行存款150
。付款的那笔分录不做,因为没有交。
不是,我们之前借管理费用-社会保险费100 其他应收款-社会保险费50 贷银行存款150,这样是计提和缴纳做一起了,没有通过应付职工薪酬-社会保险费进行过度
那这样做帐是不对的。 计提和缴纳。计提和缴纳是分开的。
那现在这样做分录的话,一延缓缴纳了,剩下部分就不知道挂哪了
正确的分录是。借管理费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷其他应付款。