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老师 就是我没想问一下 我增值税勾选时多勾选了,已经签字了 这个报表怎么填呢,就是这个进项税额不能抵扣 ,,我勾选了

2022-05-12 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-12 09:10

你好不允许抵扣,应该做进项转出,填写到附表二三十五蓝,然后再做进项转出里面就可以的。

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快账用户5333 追问 2022-05-12 09:12

如果说 这个发票后期想抵扣 怎么弄呢

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齐红老师 解答 2022-05-12 09:12

你好,那就不要写,今天转出都在附表二三十五栏里面填写。

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你好不允许抵扣,应该做进项转出,填写到附表二三十五蓝,然后再做进项转出里面就可以的。
2022-05-12
你好,只要申报过就是下一个所属期! 作废也改不了不了,这个系统自动的
2025-05-07
您好,过了报税期,再勾选也是在下期抵扣的
2024-05-24
你好,你勾选提交了,然后申报的时候有这一个进项税数据就可以了。
2024-09-18
您好,比如说的抵扣的少了就需要交税了
2024-08-12
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