同学你好 这个可以调账回来的

被税务稽查到一张原材料进项发票,做进项税额转出处理后,在税局没有要求的情况下,走账时把原材料也转出了,后来发现这样不妥当,现在能调账调回来吗
老师我想问一下、当时对方给我们开票、财务不知道货有没有来就入帐了、借原材料、借公交税费进项税、贷应付账款、后来对方没有发货财务就把这笔凭证红冲了、但是她已经抵扣了进项税额、那怎么做凭证把这笔进项税额转出来呢
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是今年税务局联系我说,给我开了进项的一家公司有问题,让我们把对方开过来的一张做进项税额转出,然后我在2.28日做了进项税额转出的账务处理,现在对方公司联系我说他们的公司合适了,让我把 做了进项税额转出的票给他们,老师这样能行吗,还是现在这种情况应该怎么处理合适呢
老师,我收到一张对方开我们的专票,当时我账做进去了,也认证掉了,后面要退回去,我把当时做的进项给进项转出了,分录还没做,我现在该怎么调分录,这是我之前做的分录:借 原材料 113 进项13 贷应付账款113,借进项转出13 贷进项13
我司购买了一批材料,卖家开具了13%的专票,购进时: 借:库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:应付账款 后来这批材料用于简易计税的项目上了,成本也结转了。 但是现在有个问题,就是结转成本的时候,这批材料的进项税额没有勾选,因为不能抵扣嘛,然后就导致未勾选进项税额里面,这批材料对应的进项税额一直存在,没有处理过这种业务。 我想请教一下,这个税额该怎么处理掉?结转成本的时候这批材料的进项税额也没有计入成本
老师好,请问酒吧包场可不可以开场地地费发票
你好,老师,请问下我们种植蓝莓,然后卖蓝莓,那每个月的肥料,员工工资这些都是放到生产成本,制造费,都一直挂在借方,是不是卖果子,全部要结转到主营业务成本了
老师请问一下小规模纳税人如果第一季度开具普票未超过30万,第二季度超过了30万,那么增值税只缴纳第二季度的吗
老师您好,请问WORD合同,关键信息是红色字体,不好直接修改,请问怎么处理呀?比方公司名称我想修改被别人设置了
*经纪代理服务*国际货物运输代理服务费发票有备注要求吗
个税手续费返还。缴纳增值税,增值税申报表如何填报
老师,请问2026年1月1日开始,滴滴打车费普通发票还能抵扣进项税吗
老师你好 请问一下 就是我们销售石材给客户(一个工地)然后本月发到他工地的金额有十几万、但是他们只给我们拨款5万元、然后我们开发票也只开了5万,但是我们进货的石材发票收了10万,那我月末结转成本怎么做呢?如果按实际发货的数量算成本,那成本也是超过5万了,我们出库单是有签字,那如果附出库单,按实际数量算成本超出主营业务收入了 是不是收入成本也不匹配了?怎么做好呢?
临时工工资个税是申报什么的呢
老师:研发支出_费用化支出是都要月底转到管理费用吗
同学你好 冲减了就可以的
老师,我这个情况是进项税额转出处理的时候已经跨年了,转出后把材料也转出到现在为止也跨年了,这样调账合适吗?
因为真实发生交易了,只是发票有问题,税局只要求进项税额转出,没有要求把材料转出,所以现在觉得当时记账吧材料也转出走的不合适。
同学你好 这个是可以的、
好的,谢谢老师
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