同学你好 这个可以调账回来的

被税务稽查到一张原材料进项发票,做进项税额转出处理后,在税局没有要求的情况下,走账时把原材料也转出了,后来发现这样不妥当,现在能调账调回来吗
老师我想问一下、当时对方给我们开票、财务不知道货有没有来就入帐了、借原材料、借公交税费进项税、贷应付账款、后来对方没有发货财务就把这笔凭证红冲了、但是她已经抵扣了进项税额、那怎么做凭证把这笔进项税额转出来呢
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,就是今年税务局联系我说,给我开了进项的一家公司有问题,让我们把对方开过来的一张做进项税额转出,然后我在2.28日做了进项税额转出的账务处理,现在对方公司联系我说他们的公司合适了,让我把 做了进项税额转出的票给他们,老师这样能行吗,还是现在这种情况应该怎么处理合适呢
老师,我收到一张对方开我们的专票,当时我账做进去了,也认证掉了,后面要退回去,我把当时做的进项给进项转出了,分录还没做,我现在该怎么调分录,这是我之前做的分录:借 原材料 113 进项13 贷应付账款113,借进项转出13 贷进项13
我们是一般纳税人,之前是小规模的时候收到了一张专票,后来不知道的情况下抵扣了进项,税额是168,现在税务局让做转出,调申报表,怎么调,是要到税务大厅处理吗,并且还有滞纳金,2022.4月抵扣的,得多少滞纳金啊
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
同学你好 冲减了就可以的
老师,我这个情况是进项税额转出处理的时候已经跨年了,转出后把材料也转出到现在为止也跨年了,这样调账合适吗?
因为真实发生交易了,只是发票有问题,税局只要求进项税额转出,没有要求把材料转出,所以现在觉得当时记账吧材料也转出走的不合适。
同学你好 这个是可以的、
好的,谢谢老师
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