老师，你好，本月开具了一份销项发票，合计金额52050元，其中税额515.35元，请问怎么入凭证，谢谢
借：应收账款 52050 贷：主营业务收入 51534.65 应交税费-应交增值税-销项税额 515.35 如果你是小规模纳税人 只要写到应交税费即可
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请问老师，红字冲销一部分怎么做会计分录，6月份开具普票400000元，8月份拿其中一张100000元发票红字冲销，重新开具5000元发票，6月份凭证已做完，8月份这笔要怎么做？
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提问：老师，已知进项税额10957.97元，已知税负1.6%，怎么计算出当月的销项发票的不含税收入，累计的不含税收入3707161元，销项发票开了一部份，不含税收入14945.13元，销项税额1942.87元，进项税额转出5963.54元，税负定了1.6%，怎么倒推出客户还需要开多少金额的发票呀？我算不出来[捂脸]，请老师帮帮忙，谢谢
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老师，你好，本月开具了一份销项发票，合计金额52050元，其中税额515.35元，请问怎么入凭证，谢谢
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请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢
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老师好，提示：专用发票比对（销售额） 当期开具专用发票金额与申报销售额不符 提示类 当期开具专用发票金额合计数是10000+0.00+0.00元，《附列资料一》中“开具增值税专用发票销售额”列第1+2+3+4+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是1200.00元。相差金额8800.00元 。请问这是为什么？谢谢！
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老师，投资款可以一点一点的转嘛
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老师，想问一下实际的业务 本公司a企业给山西b企业开具发票，结果c公司给a企业回的款项，怎么做账务处理。
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老师，如果酒店行业实际控制人不愿交税，所以不愿把资料提供给财务，但介绍人让财务继续做下去而且一年代理费已付，那请问财务还要不要跟店员确认上月个税申报工资表，因为店员也归实际控制人管？
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老师，我想问一下，我司是小规模纳税人，销售初级农产品，之前一直是开免税普票的，后面因为有客户需求就开票专票3%，请问后续还能继续开免税普票吗
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老师，我也不知道为啥要是遇到男老板 男领导都能和平相处，工作也比较顺利。要是女老板 女的管事，我就特相处不来，也不知是咋回事
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老师咨询一下，我是小规模纳税人。给个体户不做账那种简易户销售商品。也没签合同。销售额三万对方也没要求发票这些。我这边做无票收入还会产生印花税吗
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老师，增值税申报附表四的，建筑服务预征缴纳税款的本期发生额和本期实际抵减税额再怎么填？期初余额是系统带出来之前预缴的税额
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董孝彬老师好，问题还没有搞明白，请您继续回答一下我的问题可以吗？
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老师 公司按最低缴费基数缴纳社保 公司注销时会不会需要补足社保才能注销吗？
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应税发生地是什么意思
粤公网安备 44030002003870号
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老师，请问先收钱后开票的会计分录
借：银行存款 贷： 应收账款
不应该是 借 银行存款 贷 预收账款吗
你挂预收 到时候还是转到应收 你也可以先挂预收 等开票了 预收转到应收 就是多了一步 正常不这样处理
为什么还要转应收，开票了直接冲预收可以吗
你用预收账款核算也可以 预收账款是用来核算预收的货款和保证金之类 不过正常客户往来都是挂应收 应收账款设置客户往来分类核算
好的，谢谢
不客气 祝同学工作顺利