请问老师，在本年10月份增值税纳税申报表附列资料（一）中，未开具发票列，销售额填20万，销项（应纳）税额填2.6万。 11月份本表未开具发票列销售额填-20万，销项应纳税额填-2.6万。 请问： （1）若是我11月份开发票10万，税1.3万，那么，11月份未开具发票列是否销售额应填-10万，销项应纳税额-1.3万？ （2）若是我11月份开具发票收入10万，另外10万元收入第二年1月开具呢，第二年1月的未开票收入列也是销售额-10万，销项应纳税额-1.3万吗？谢谢

文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？

你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么

请问一下最新规定嗯，捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些？帮我归类一下，可以吗？

请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗

老师印花税这个问题很棘手啊。合同，发票，账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧？1、现在我还按照什么来补缴24年呢？2、明年又咋个报呢？3、插补了24年，继续插补23年又怎么办？4、按照他的发票去报，以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性？目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额，改也不好操作。难道都按照含税金额报？真是焦虑啊？

我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万，现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本，有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车，无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗

当月货到，为确保成本合理性做了暂估，知道实际工作和理论有偏差，请问工作中下月到票，年后3月到票分别怎么做账？

公司交的水电费应计入应收账款，还是其他应付款？要交印花税吗？快递费用也要印花税吗？ 财务部，业务部，跟单部，PMC部，工程部，生产部，仓库部，质检部，生产部，生产部管理人员，生产跟单，物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目？

老师，请问一下餐饮行业的成本，做流水账应该怎么算哇

合伙企业，租赁进来东西再出租出去；我们租出去一次性收2年的钱10万元，增值税按10万一次性确认收入，那申报个人经营所得按10万，还是按年5万确认收入？