演示账套

Q

未分配利润期末减起初和利润表的净利润有差异，是去年汇算调整的金额，这个是不是不用管

2022-05-12 17:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-12 17:11

您好，是不需要考虑的，除非您汇算清缴

快账用户2641 追问 2022-05-12 17:28

我就是汇算，需要报表调整什么吗？

齐红老师解答 2022-05-12 17:47

您好，那需要把以前年度损益调整还原对应利润表科目，在利润表里补充体现

快账用户2641 追问 2022-05-12 17:49

关键是21年做的20年的汇算调整的，是20年汇算调整了之后一直存在的差异

齐红老师解答 2022-05-12 18:20

您好，那您也得把以前年度损益调整数据在汇算清缴体现，

快账用户2641 追问 2022-05-12 18:22

今年汇算已经提交了，可以我今年体现也不对啊，他是20年的调整数，我今年汇算体现的话不是调了我21年的报表数了吗？

快账用户2641 追问 2022-05-12 18:22

老师是不是应该这样，他去年报汇算的时候就要把这笔体现在利润表里，这样资产负债表和利润表的就能对上了

齐红老师解答 2022-05-12 18:25

您好，正确处理是调整对应年度的纳税申报表，

齐红老师解答 2022-05-12 18:25

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户2641 追问 2022-05-12 18:26

那我不管了，她之前弄的，不给他擦屁屁

齐红老师解答 2022-05-12 19:00

您好，是的，您的理解非常正确

您好，是不需要考虑的，除非您汇算清缴

2022-05-12

你好这个差额是可以的因为是涉及到利润分配和以前年度损益调整这两项不体现在利润表中

2022-01-05

你好；是的。因为你们调整了以前年度损益调整或者利润分配会影响期初数据的。所以会导致你们有一个差异金额。跨年损益就是会这样导致报表勾稽不平衡的

2022-01-06

您好，那您看下您企业所得税分录，是不应当有差异

2022-01-06

你好，发生了利润分配-未分配利润调整事项的情况下，资产负债表与利润表的勾稽关系是未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)利润分配-未分配利润调整金额。符合这个关系就可以的

2021-01-12

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师