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老师,只要是进项发票在8月1日(含1日)后做的退税勾选,相应的数据都在9月申报8月增值税附表二中体现对嘛?

2025-08-13 01:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-13 02:17

同学你好,你的理解是对的

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同学你好,你的理解是对的
2025-08-13
根据您提供的情况,出口外贸企业在五月取得了专票并进行抵扣勾选,增值税申报表附表二第26栏填写了该数据。然后,在7月对该发票进行了红冲重开,并在8月重新进行了抵扣勾选。 在填写8月的增值税申报表时,通常不需要对期初已认证相符但未申报抵扣的栏次扣除五月的税额。因为您已经在7月对该发票进行了红冲重开,并且在8月重新进行了抵扣勾选,所以系统应该已经自动更新了相关数据,并将五月的税额从8月的申报表中扣除
2023-11-24
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
您好,按您说的您7月份的时候,就可以直接入账 进项税额科目的 您现在这样补分录也是可以的
2020-09-03
你出口开具增值税普通发票没有,如果开具了,肯定10月申报期就要申报的;如果没有开具,延后也可以; 发票可以延期认证的,现在发票都没有认证期限的限制了
2020-09-27
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