郭老师，你好！我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出，然后4月份对方说不需要了，我们就4月份就开了负数发票，那这个月报税的时候，一直提示开具其他发票栏数据异常，因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢
你好，是一般纳税人吗？你有其他的销售额吗？
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郭老师，你好！我们去年给一家公司开了30万普通发票一直未寄出，然后4月份对方说不需要了，我们就4月份就开了负数发票，那这个月报税的时候，一直提示开具其他发票栏数据异常，因为是负数。对于这种情况应该怎么操作呢
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老师你好！我想咨询一下，就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表，并已发送给销售方，但是因为疫情原因，现在我们处于居家状况，但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来，但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家，这种在申报的时候会有什么情况呢？我们需要做进项税额转出吗？感谢
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老师 你好，我们上月开具了“电子普通发票”10几份，“增值税普通发票”一份且为负数红冲，填写“增值税申报表”的时候应该怎么填写呢？ （我是用“电子普通发票”的总金额减去了“增值税普通发票”的负数金额填写的“增值税申报表-开具其他发票”一栏，但是申报的时候显示普通发票的金额对比不通过）
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我们之前21年22年都没开发票，当时发生业务时，做的无票收入，23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万，22年发生20万，23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万，当时一月份申报的时候出现比对不通过，说是未开具发票的上期数是20万，我填的是开具发票130万，未开具发票哪填的是-30万。比对不通过，给12366老师打电话，说是要是可以强制通过申报，就强制通过，但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了，这种情况，我应该怎么处理呢
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我们之前21年22年都没开发票，当时发生业务时，做的无票收入，23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万，22年发生20万，23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万，当时一月份申报的时候出现比对不通过，说是未开具发票的上期数是20万，我填的是开具发票130万，未开具发票哪填的是-30万。比对不通过，给12366老师打电话，说是要是可以强制通过申报，就强制通过，但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了，这种情况，我应该怎么处理呢（老师，好。这些数，我只是假设的，）
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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是的 有的 专票销售额有90多万 普票收入扣掉这30多万 成-7万了
那你得去税务局那边 我只要你有负数销售额的话 自己填写不了的，你提供纸质的申报表，去税务局吧
我去税务局去领纸质的申报表麽
不用的，你自己打印出你之前空白的申报表就可以的，然后你自己手写上，或者是你找到你之前的申报表下载下来，把里面的数据删除，你自己写上，然后再打印出来。
那普票栏里填负数对吧，就把正确的数据填上去，交给人家，人家来帮我申报对吧
对的是的，是这么做的。
这是正确的附表一数据，其实他带出来的就对着，
要是有负数销售额，你自己申报不了。
这张表直接下载不了啊，
电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面有一个历史申报查询，在这里面下载不吗？
那只能打印之前月份申报的数据啊，老师意思是打印出来，把数据改一下？
对的是的，是这么做的。