老师您 好，请教一下，填写增值税，本期增加额、本期减少额，这两个指标取数时，是 取科目余额表里面的哪几个科目呀，是只取未交增值税这个科目的本年发生额吗

你好，我中途接到其他公司的账务处理。对方有提供科目余额表，科目余额表上有期初余额和本期发生额(借贷)，本年累计(借贷)，还有一个期末余额。我需要根据这些录入金蝶期初数据中，金蝶里面的本年累计(借贷)填的就是科目余额表的累计数吗？有点懵，请老师指教

老师，这个是全盘账实操的题，月末结转增值税，我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的？ 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000，本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967，这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理，那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢？而且答案解析给出的公式是（起初销项-进项）+（销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额）-转出未交增值税科目期初借方余额，按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊，这样的话解析和题目中的表格是反的，为什么会这样呢？ 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成，还是需要自己手动做呢？

老师好，小企业会计准则，期中建账时非损益类有期初余额，本年累计借贷方。但给我的最近一期的科目余额表有期初余额借贷方，本期发生额借贷方，本年累计发生额借贷方，期末余额借贷方，几年的账了重新建账的录入问题。另外科目余额表中转出未交增值税有两个不同的金额，一个做二级一级做三级明细，我该怎么合并？最后应交税费这个一级科目的期末余额是否是应交税费二级三级科目期末余额的贷方减去其借方的金额？

老师您 好，请教一下，填写增值税，本期增加额、本期减少额，这两个指标取数时，是 取科目余额表里面的哪几个科目呀，是只取未交增值税这个科目的本年发生额吗

老师，我想请问一下，一季度这个报表里面的税金总额，怎么从科目余额表里面取数？取哪个科目的数据？是取数一季度应交税费-贷方累计发生额吗？