你好 不用的只到二级应交增值没有其他

老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
老师麻烦看下我这张图中小规模纳税人关于增值税分录的处理,最后年底应交税费应交增值税下的三级科目,小规模纳税人应交增值税和转出未交增值税都有余额,是不是对冲就可以
老师,我是小规模纳税人,我的应交增值税下面设了两个二级科目,应交税费和转出未交增值税,2022年期末结账后,这两个科目都有余额,两者相抵刚好是平的,在2022年末需要做一个相互抵减的分录吗?
老师,小规模企业的账套里面一直用的是:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用) 这个科目,平时不超30万都是免税,但这个季度开了一张专票要交75.8元的专票增值税,月底结转未交增值税我下面这个分录科目用的对吗?是用图1还是图2?
会计科目:请问老师,发现一般纳税人公司前两年的增值税一直都没有做结转,该怎么处理呀? 就是每个月只做了: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是没有做: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 下面这个分录是没有做结转的。 请问该怎么去处理以前一两年没有做结转的情况
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗
老师,我在填写子公司关联方交易表,2025年和关联方只有借款。有形资产所有权出让、无形资产所有权出让等情况都没有,那关联方交易表还需要填写吗
民非企业可以办免税资格认定吗?社会团体性质
你好 问下 企业所得税申报 工资薪酬部分 实际支付和计提是怎么申报的
老板拿了发票过来但是不报销,餐饮和住宿的差旅费开的普票,可以不报销入账吗?
请问下老师,公司缴纳社保,个人部分和单位部分会计分录计提和发放应该怎么写?个人部分的怎么看有的是其他应收款,有的是其他应付款?
老师,你好,请问货款因为税差,或者对方违约,等导致货款收不回来的,营业外支出,可以税前抵扣吗,还是说也要调整,或者是需要法院的什么文件证明
个体户所得税在哪里报啊
老师,你好 做账时资产折旧与税法保持一致,汇算清缴时,还需填写资产折旧,摊销及纳税调整明细表吗?
小规模纳税人收到税务局退回上年度的预缴企业所得税,分录是借银行存款,贷应交税费应交所得税,借应交税费应交所得税,贷所得税费用吗
小规模不用其他科目的 你设置的不对
那已经设了怎么处理啊?都好几年的账了
那像你这样说,处理也可以。建议以后就按我上面回复的正确处理就行了。