税务局查出，之前小规模收到的专票，再升级为一般纳税人后，抵扣了，这种更正怎么更正，怎么做进项转出啊，账务处理怎么做
你好 ； 你之前怎么抵扣做分录的。我看看 科目。 我 判断转出；这个发票是 22年的是吗
-
Q
请问老师，制造业筹建期的小规模纳税人，收到工程款项，购买固定资产的专票。筹建期账务怎么处理？ 升为一般纳税人之后前期专票抵扣分录怎么做？
-
Q
老师您好，我们公司之前是小规模公司的时候收到专票已做账，升为一般纳税人后抵扣了进项，这个账务怎么处理？
-
Q
税务局查出，之前小规模收到的专票，再升级为一般纳税人后，抵扣了，这种更正怎么更正，怎么做进项转出啊，账务处理怎么做
-
Q
升为一般纳税人后，不小心把之前小规模时期的票抵扣了怎么办？能自己做转出么？
-
Q
你好，老师，我原来是小规模，后面升级的一般纳税人，当时做抵扣的是小规模的那个金额拿来抵扣了，现在税务专管打电话让我更正，请问怎么更正？我原来做了进转出的呀！
热门问答 更多>
-
老板要升规，请问企业升规后有那些好处？
-
老师，你好。我们跟香港的公司签了合同，他们提供服务我们支付服务费，香港公司在国内没有机构的，那香港公司是不是要也要支付增值税、附加税和企业所得税？但是它在境内没有机构是不是要我们这边代缴预缴的？
-
分公司因资质原因挂靠在总公司，现分公司需要支付标书费用500元，分公司已把钱支付到总公司，现第三方开具发票给总公司，总公司账务如何处理
-
老师，用非货币资产对外投资为什么股权的计税基础不能用非货币性资产的售价一次性确认而要逐年调整
-
你好，袁工有退税的，单位会计可以帮办？怎么操作？
-
老师利润表中的营业利润利润总额净利润都是自动生成的吗
-
法人转款到公账可以做无票收入吗？
-
老师：应付账款贷方有90多万，是因为这家供应商名下有好几家公司，付款和开票不一致造成的。还有就是我们是去年刚成立的有原来的公司搬迁。原来老公司经营不下去了。新成立的公司名称也换了，与原来不相干。但供应商还是以前的供应商，所以发票和付款弄的乱七八糟的。现供应商想平账。他说私户汇我们私户上，然后我们从公户上汇款给他们公司。其实我们是不欠钱的。这样操作不太妥当。有没有更好的办法。当然，这么多金额不是一下子汇入个人卡上。怎么样能平账。。如果可以这样操作的话，把个人卡上的钱转入公户上，以什么名义转比较好
-
老师，您好，一个表格里有不同项目的重复项，怎么把这些不同项目的重复项分类汇总出来
-
老师，转股按什么交个税，比如资产负债表未分配利润12万，实收资本100万，转走股东占20%
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
2020年的，以前他们是核定，2021年才升级一般纳税人转的查账征收 应该是之前认证的时候从系统里面一起勾选了
之前直接是应交税费，应交增值税进项税额
你好 ；现在做 ：借以前年度损益调整贷进项税转出 ；然后做 ：借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
但是2020年没有账
那税务局的增值税申报表需要更正吧，那个怎么更正啊
你好； 也是这样 来处理的分录的 。 因为实际你2020年是有业务发生的； 去改你当年年报的
增值税也要改吧
这个不牵涉到企业所得税吧，就是增值税嘛
是的。 要调整的； 因为你这个抵扣了。相当于增值税和附加税 少缴纳了。 你企业所得税也影响了。