税务局查出，之前小规模收到的专票，再升级为一般纳税人后，抵扣了，这种更正怎么更正，怎么做进项转出啊，账务处理怎么做
你好 ； 你之前怎么抵扣做分录的。我看看 科目。 我 判断转出；这个发票是 22年的是吗
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请问老师，制造业筹建期的小规模纳税人，收到工程款项，购买固定资产的专票。筹建期账务怎么处理？ 升为一般纳税人之后前期专票抵扣分录怎么做？
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老师您好，我们公司之前是小规模公司的时候收到专票已做账，升为一般纳税人后抵扣了进项，这个账务怎么处理？
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税务局查出，之前小规模收到的专票，再升级为一般纳税人后，抵扣了，这种更正怎么更正，怎么做进项转出啊，账务处理怎么做
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升为一般纳税人后，不小心把之前小规模时期的票抵扣了怎么办？能自己做转出么？
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你好，老师，我原来是小规模，后面升级的一般纳税人，当时做抵扣的是小规模的那个金额拿来抵扣了，现在税务专管打电话让我更正，请问怎么更正？我原来做了进转出的呀！
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2020年的，以前他们是核定，2021年才升级一般纳税人转的查账征收 应该是之前认证的时候从系统里面一起勾选了
之前直接是应交税费，应交增值税进项税额
你好 ；现在做 ：借以前年度损益调整贷进项税转出 ；然后做 ：借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
但是2020年没有账
那税务局的增值税申报表需要更正吧，那个怎么更正啊
你好； 也是这样 来处理的分录的 。 因为实际你2020年是有业务发生的； 去改你当年年报的
增值税也要改吧
这个不牵涉到企业所得税吧，就是增值税嘛
是的。 要调整的； 因为你这个抵扣了。相当于增值税和附加税 少缴纳了。 你企业所得税也影响了。