有个供应商向我们公司借了一笔款，当时做的其他应收款，现在商议后将此款作为我们对该供应商的预付款，现在怎么账务处理呢

热门问答 更多>

• 老师你好！审计费怎么做账呢

• 老师请问怎样在电子税务局里面查开出去的发票，钱到账没有的。

• 老师您好，请问一下劳务外包人员产生的相关费用，可以在单位报销吗？

• 师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5元），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，后期会给对方开票（开会展活动费，包含电动车的金额），开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面，这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2（2万赞助未开票发票需要入账体现吗？）贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗？麻烦老师看一下，会计分录有需要调整修改的吗？

• 请问老师，之前的电费记在其他应付款，其他应付款贷方余额3112，现在预存了8169.67元的电费，开了9298.28元的发票，如果想转到管理费用，请问应该怎么做凭证呢，谢谢老师

• 老师，最近在说这个未开票收入有风险，但是我们不可能每个月销售额是多少就开多少票出去吧，而且我们的下游客户也很零散。未开票的也是未开票数据申报了增值税的啊，这样还是有风险吗？

• 资产负债表与利润表的关系

• 有没有使用中国工商银行的老师，想开手续费发票，单位客户纳税信息新增这里，地址填写公司注册地还是经营地呢

• 请问下经济代理服务这类要开发票在哪里大类

• 老师好，公司的二手车卖给个人了，公司没有开发票，通过二手车交易平台开具了一张票是免税的， 那我该怎么做账呢，怎么填写申报表呢